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球友会2015年部门决算和“三公”经费决算公开情况

  • 2016-08-26
  • 球友会

附件1

球友会

2015年部门决算编制说明



第一部分    球友会概况

 

一、部门主要职责

球友会为市管企业集团,负责集团所属事业单位的管理工作。

二、机构人员情况

根据上述职责,下辖4个预算单位。年末实有人员304人,其中:在职人员28人,离休人员5人,退休人员271人。

 

第二部分  球友会2015年度部门决算情况说明

 

一、关于球友会2015年度部门决算收入情况说明

球友会2015年度部门决算收入总计1437.3万元,其中:财政拨款收入1349.1万元,占93.9%;事业收入30.0万元,占2.1%;其他收入14.2万元,占1%

二、关于球友会2015年度部门决算支出情况说明

球友会2015年度部门决算支出总计1437.3万元,其中:基本支出1207.5万元,占84%;项目支出229.8万元,占16%

三、关于球友会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

球友会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1393.1万元,具体情况如下:

1、“教育支出”384.2万元,其中:

    “职业教育”384.2万元,全部为“技校教育”支出,主要用于:所属职业院校本部门基本支出及学生资助政策体系项目支出。

2、“科学技术支出”793.2万元,其中:“其他科学技术支出”793.2万元,全部为“转制科研机构”支出,主要用于:所属转制院所离退休人员基本支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”150.5万元,其中“医疗保障”150.5万元,包括:

“事业单位医疗”101.8万元,主要用于:所属单位离休干部医疗支出;“其他医疗保障支出”48.7万元,主要用于:所属单位离休干部医疗支出。

4、“资源勘探信息等支出”65.2万元,其中“其他资源勘探电力信息等支出”65.2万元,全部为“其他资源勘探电力信息等支出”,主要用于:所属事业单位基本支出。

四、关于球友会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

球友会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1163.3万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”157.3万元,其中:“基本工资”123.4万元;“社会保障缴费”29.3万元; “其他工资福利支出”4.6万元,主要用于:所属职业院校外聘人员支出。

2、“商品和服务支出”1.5万元,其中:“办公费”1.3万元;“邮电费”0.2万元。

3、“对个人和家庭的补助”1004.5万元,其中:“离休费”9.0万元;“退休费”879.1万元;“医疗费”4.7万元;“其他对个人和家庭的补助支出”111.7万元,主要用于:所属事业单位职工和离退休人员特殊补助等支出。

五、关于球友会2015年度机关运行经费决算数

球友会2015年度无机关运行经费。

六、关于球友会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

球友会2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于球友会2015年度政府采购情况

球友会2015年度无政府采购。

八、关于球友会2015年度预算绩效情况

球友会2015年度无预算绩效及纳入绩效评价的项目。

九、关于球友会2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,球友会各单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。


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